广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园2021年度部门决算
目 录
第一部分：广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园概况
第二部分：广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园2021年度部门决算报表
第三部分：广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园2021年度部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园概况
一、主要职能
广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园（以下简称公园）。住所：南宁市江南区友谊路78号；邮编：530031。
经营范围：主营：公园游览；生产、销售：种苗、花卉；营林生产；加工、销售：木材、木制品、人造板。兼营：公园森林游览管理， 旅游信息咨询，大型餐馆，会议展览服务，场地租赁；销售：农副产品；农作物种植、销售；家禽畜牧养殖、销售。
一、主要职能
（一）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，开展保护自然资源的宣传教育工作。
（二）制定具体管理制度，保护和管理经营范围内的自然环境和自然资源。
（三）组织调查森林资源和主要对象的分部、数量，掌握其消长变化情况。
（四）护林防火：宣传国家有关森林防火的法律、法规；加强森林防火安全检查，及时掌握火情动态。
（五）森林资源管理：通过造林、育林、护林和合理利用森林资源等一系列经营活动，培育森林、保护森林和合理地采伐利用森林资源，使森林生产木材、各种林副产品及发挥生态效益的作用。
（六）对森林病虫害防治，防止危害植物的危险性病、虫、杂草的传播蔓延，确保森林生产安全。
（七）指导临床、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理；负责国有林场、苗圃设立、变更事项的审查和申报；负责森林公园的规划、审核、申报。
（八）回收被侵占国有林地，进一步加强森林资源保护，加强护林保地。
（九）项目建设提质，抓好项目开发建设，抓好土地项目开发谋划。
（十）产业高质量发展，推动产业发展，大力发展森林旅游产业。
（十一）营林拓展提升，提升营林质量效益，大力拓展对外造林。
二、部门决算单位构成
广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园属于公益二级预算单位，其中：
（一）其中二级机构11个，即广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园新塘桥管理区、广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园连山管理区、广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园百色造林部、广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园桂平造林部、广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园岑溪造林部、广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园横州造林部、广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园藤县造林部、广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园封开造林部、广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园玉林造林部、广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园贵港造林部、广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园南宁造林部。
（二）子公司 7个，即：广西绿宝速丰林有限责任公司、广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园森林旅游服务部、广西良凤江梅花鹿产业有限公司、广西凤江园林绿化有限公司、广西南宁凤江物业服务有限责任公司、广西良凤江置业有限公司、南宁市南部壮锦市场管理有限责任公司。
第二部分：广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园2021年度部门决算报表
收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
收入支出决算表
收入决算表
支出决算表
支出决算明细表
基本支出决算明细表
项目支出决算明细表
经营支出决算明细表
项目收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表
预算支出相关信息表
基本数字表
机构运行信息表
非税收入征缴情况表
年初结转和结余调整情况表
主要指标变动情况表
其他收入明细情况表
财政拨款结转和结余情况表
中央单位驻外机构情况表
中央单位驻外机构人员基本数字表
住房公积金业务收支情况表
部门决算量化评价表
自治区本级预算单位对账表
一般公共预算财政指标、拨款、结余对账表
政府性基金预算指标、拨款、结余对账表
国有资本经营预算指标、拨款、结余对账表
财政拨款预算指标追加（减）明细表
财政应返还额度指标、拨款、结余对账表
财政专户管理资金缴拨结余情况表
自治区本级部门决算补充报表
结转结余项目明细情况录入表
“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
自治区本级预算单位实有资金银行账户余额情况明细表
详见附件：良凤江2021年部门决算公开表格
第三部分：广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入86665.67万元，其中本年收入86604.37万元，较2020年度决算数减少29206.45万元，下降33%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2530.43万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，较2020年度决算数增加569.82万元，增长22%，主要原因是专项项目增多，专项资金收入增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数增加0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数增加0万元。
4.事业收入19116.86万元，较2020年度决算数增加19116.86 万元，增长100%，主要原因是2020年事业收入、经营收入、其他收入统一填入经营收入。
5.经营收入550.42万，较2020年度决算数减少54886.89万元，下降99%，主要原因是2020年事业收入、经营收入、其他收入统一填入经营收入。
6.其他收入64406.66万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较2020年度决算数增加64406.66万元，增长100%，主要原因是2020年事业收入、经营收入、其他收入统一填入经营收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数增加0万元。
8.上年结转和结余61.3万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）本部门2021年度总支出86,665.67万元，其中本年支出86,665.67万元，较2020年度决算数减少29206.45万元，下降33%，支出具体情况如下：
1.工资福利支出支出6189.89万元。
2.商品和服务支出0万元。
3.对个人和家庭的补助支出0万元。
4.债务利息及费用支出0万元。
5.资本性支出（基本建设）支出0万元。
6.资本性支出3500.95万元。
7.对企业补助（基本建设）支出0万元。
8.对企业补助支出0万元。
9.对社会保障基金补助支出0万元。
10.其他支出63921.43万元。
11.结余分配12432.57万元。
12.年末结转和结余620.83万元。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1454.12万元，较2020年增加63.77万元，增长4%，主要原因是专项项目增多，专项资金收入增加。其中：项目支出1454.12万元。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1454.12万元，支出决算为1454.12万元，完成年初预算的100%，支出具体情况如下：
1.其他节能环保支出支出444万元。
2.事业机构支出525.49万元。
3.森林资源培育支出165.85万元。
4.技术推广与转化支出60万元。
5.动植物保护支出100万元。
6.产业化管理支出100万元。
7.贷款贴息支出300万元。
8.其他林业和草原支出支出643.8万元。
9.森林草原防灾减灾支出120万元。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出71.28万元，支出具体情况如下：
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出71.28万元。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
我单位2021年度政府性基金支出为0万元，与上年持平。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
我单位无2021年度国有资本经营预算支出为0万元，与上年持平。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
我单位 2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为 0万元，较2020年持平。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
我单位是属于公益二类单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明。
我单位2021年政府在购预算总金额为0万元，其中货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元，与上年持平。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆64辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车64辆，其他用车主要是越野车及皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据全面实施预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金505.85万元，其中：林业贷款贴息补助300万元、造林补助60万元、林业科技推广示范补助100万元、森林生态效益补偿补助25.85万元、油茶低产低效林改造补助20万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
中央财政林业改革发展资金项目全年预算数为505.85万元，执行数为411.21万元，完成预算的80%。发现的主要问题及原因：完成率未达100%的主要原因有：造林补助项目下达时间较晚，抚育造林工序已基本实施完毕；科研项目分三年度实施。下一步整改措施：将继续严密组织、精心管理，加强与项目主管部门的联系，紧抓项目实施进度，合法合规完成项目财政资金的使用
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
