根据《广西壮族自治区林业局关于开展 2021 年度中央财政林业改革发展资金和林业草原生态保护恢复资金预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，良凤江国家森林公园（以下简称“良凤江公园”）对2021年度中央财政林业改革发展资金项目进行绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

根据《广西壮族自治区财政厅关于提前下达 2021 年中央财政林业改革发展资金的通知》（桂整合〔2020〕44 号）《广西壮族自治区财政厅关于提前下达 2021 年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知》（桂财资环〔2020〕76 号）《广西壮族

自治区财政厅关于下达 2021 年第二批中央财政林业改革发展资金的通知》（桂整合〔2021〕28 号）《广西壮族自治区财政厅关于下达 2021 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知》（桂财资环〔2021〕53 号）《广西壮族自治区财政厅关于追加 2021 年第二批中央财政林业改革发展资金的函》（桂财资环函〔2021〕100 号）《广西壮族自治区财政厅关于追加 2021 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金的函》（桂财资环函〔2021〕99 号）等文件精神，2021年下达良凤江公园中央财政林业改革发展资金505.85万元，其中：林业贷款贴息补助300万元、造林补助60万元、林业科技推广示范补助100万元、森林生态效益补偿补助25.85万元、油茶低产低效林改造补助20万元。

 二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

中央财政林业改革发展资金计划下达505.85万元，实际下达505.85万元，其中：林业贷款贴息补助300万元、造林补助60万元、林业科技推广示范补助100万元、森林生态效益补偿补助25.85万元、油茶低产低效林改造补助20万元。2021年，中央财政林业改革发展资金下达给南宁良凤江国家森林公园部分全部落实到位。

2.项目资金执行情况分析

2021年良凤江公园中央财政林业改革发展资金支出411.21万元，其中：林业贷款贴息补助300万元、造林补助16.98万元、林业科技推广示范补助48.38万元、森林生态效益补偿补助25.85万元、油茶低产低效林改造补助20万元。

3.项目资金管理情况分析

良凤江公园按照《中央财政林业专项资金管理办法》及《广西壮族自治区林业改革发展资金管理办法》的要求及时拔付、核算、管理和使用，严格执行资金管理制度，确保专项资金专款专用。项目资金按财政专项资金使用规定范围、标准及时足额拨付、支出，报账程序、审核流程符合规定，记账凭证保存齐全。没有虚假、冒领、骗取、挪用、虚列支出、转移、扩大资金开支范围、提高资金开支标准、私存私放补助资金等问题。

（二）绩效目标完成情况分析

 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

良凤江公园2021年度中央财政林业改革发展资金项目国家级公益林管护面积计划2.61万亩，实际完成2.61万亩；造林计划任务0.64万亩，全年实际完成0.69万亩；油茶低产低效林计划改造面积0.04（万亩），全年实际完成0.09万亩；计划林业科技推广项目个数1个，实际完成桉树中大径级锯材资源培育技术示范推广项目1个。

（2）质量指标

良凤江公园2021年度中央财政林业改革发展资金项目所管护的国家级公益林没有发生森林火灾、没有发生林业有害生物灾害，森林抚育质量合格率为95%，森林造林面积合格率为90%。

（3）时效指标

良凤江公园2021年度中央财政林业改革发展资金项目公益林管护当期任务完成率100%，造林当期任务完成率90%。

（4）成本指标

良凤江公园2021年度中央财政林业改革发展资金项目国家级公益林管护中央财政补助支出10元/亩，林业贷款年贴息率3%。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

良凤江公园2021年度中央财政林业改革发展资金项目林业有害生物无公害防治率95%,病虫害发生率低于1%。

（2）社会效益

良凤江公园2021年度中央财政林业改革发展资金项目就业率提升30%，带动就业人数150人次，施工效率提高10%。

（3）生态效益

良凤江公园2021年度中央财政林业改革发展资金项目保护物种多样性效果明显，森林生态系统生态效益发挥明显。

（4）可持续影响

良凤江公园2021年度中央财政林业改革发展资金项目森林生态系统功能改善可持续影响明显。

3.满意度指标完成情况分析

良凤江公园对实施中央财政林业改革发展资金项目区域展开满意度情况调研，结果显示，周边群众对我园实施中央财政林业改革发展资金项目满意度达95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

完成率未达100%的主要原因有：造林补助项目下达时间较晚，抚育造林工序已基本实施完毕；科研项目分三年度实施。下一步，良凤江公园将继续严密组织、精心管理，加强与项目主管部门的联系，紧抓项目实施进度，合法合规完成项目财政资金的使用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

良凤江公园2021年度中央财政林业改革发展资金项目在资金使用和管理过程中，财务制度健全，财务信息真实完整，资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批，实际支出与项目规定的用途一致。绩效评价对提高良凤江公园经营质量、经营效益、生态效益意义重大，绩效自评结果将在良凤江公园官网以及园属辖区范围内的公告栏公开、公布。

附件1. 广西壮族自治区中央转移支付区域（林业改革发展资金）绩效目标自评表.xlsx

2022年03月09日