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第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园2022年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园2022年单位预算报表

第一部分：单位概况

广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园（以下简称公园）。地址：南宁市江南区友谊路78号；邮编：530031。

经营范围：主营：公园游览；生产、销售：种苗、花卉；营林生产；加工、销售：木材、木制品、人造板。兼营：公园森林游览管理， 旅游信息咨询，大型餐馆，会议展览服务，场地租赁；销售：农副产品；农作物种植、销售；家禽畜牧养殖、销售。

 一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，开展保护自然资源的宣传教育工作。

（二）制定具体管理制度，保护和管理经营范围内的自然环境和自然资源。

（三）组织调查森林资源和主要对象的分布、数量，掌握其消长变化情况。

（四）护林防火：宣传国家有关森林防火的法律、法规；加强森林防火安全检查，及时掌握火情动态。

（五）森林资源管理：通过造林、育林、护林和合理利用森林资源等一系列经营活动，培育森林、保护森林和合理地采伐利用森林资源，使森林生产木材、各种林副产品并发挥生态效益的作用。

（六）对森林病虫害防治，防止危害植物的危险性病、虫、杂草的传播蔓延，确保森林生产安全。

（七）负责苗圃、森林公园和基层营林生产单位的建设和管理；负责国有林场、苗圃设立、变更事项的申报；负责森林公园的规划、申报。

（八）回收被侵占国有林地，进一步加强森林资源保护，加强护林保地。

（九）项目建设提质，抓好项目开发建设，抓好土地项目开发谋划。

（十）产业高质量发展，推动产业发展，大力发展森林旅游产业。

（十一）营林拓展提升，提升营林质量效益，大力拓展对外造林。

 二、机构设置情况

 广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园属于公益二类预算单位，其中：

（一）二级机构11个，即广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园森林旅游服务部、广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园新塘桥管理区、广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园连山管理区、广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园百色造林部、广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园桂平造林部、广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园岑溪造林部、广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园横州造林部、广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园藤县造林部、广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园封开造林部、广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园贵港造林部、广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园南宁造林部。

（二）子公司6个，即：广西绿宝速丰林有限责任公司、广西良凤江梅花鹿产业有限公司、广西凤江园林绿化有限公司、广西南宁凤江物业服务有限责任公司、广西良凤江置业有限公司、南宁市南部壮锦市场管理有限责任公司。

第二部分：广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况

2022年收入总预算94,575.18万元，其中：一般公共预算收入717.01万元，占比0.8%；事业单位经营收入93858.17万元，占比99.2%。

2022年支出总预算94,575.18万元，其中：社会保障和就业支出742.03万元，占比0.8%；卫生健康支出112.84万元，占比0.1%；农林水支出93537.33万元，占比98.9%；住房保障支出182.98万元，占比0.2%。

二、单位收入情况

2022年收入总预算94,575.18万元，其中：一般公共预算收入717.01万元，占比0.8%；单位经营收入93858.17万元，占比99.2%。同比增加85460.77万元，收入预算增加变动较大主要原为增加贷款83000万元。

三、单位支出情况

2022年支出总预算94,575.18万元，其中：事业单位离退休376.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出243.97万元，机关事业单位职业年金缴费支出121.99万元，事业单位医疗112.84万元，事业机构93000.32万元，森林资源培育30.16万元，技术推广与转化20万元，其他林业和草原支出486.85万元，住房公积金182.98万元。同比增加85460.77万元。预算支出增加变动较大的主要原因为农林水支出83000万元。

四、财政拨款收支情况

2022年财政拨款收入717.01万元，其中：一般公共预算拨款717.01万元，同比减少1226.34万元；2022年财政拨款支出717.01万元，其中：农林水支出717.01万元，同比减少1226.34万元。

五、一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出717.01万元，其中：事业机构180万元，占比25%；森林资源培育30.16万元，占比4%；技术推广与转化20万元，占比3%；其他林业和草原支出486.85万元，占比68%。

六、一般公共预算基本支出情况

本单位2022年一般公共预算基本支出为0万元，较2021年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位2022年一般公共预算“三公”经费支出为0万元，较2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况

本单位2022年政府性基金预算支出为0较2021年持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位是属于公益二类单位，无机关运行经费。

（二）重点项目预算绩效目标等情况说

本单位2022年部门预算无预算绩效目标相关情况。

（三）政府采购支出情况说明。

本单位2022年政府在购预算总金额为0万元，其中货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元，与上年持平。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园2022年单位预算报表

详见广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园2022年单位预算报表。

附件：2022年广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园单位预算报表（公开表）.xls